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迁安市2017年预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018-02-08    来源:财政预决算及三公经费    浏览次数: 【字体:  打印

迁安市2017年预算执行情况

2018年预算(草案)的报告

    201825日在迁安市第六届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长  孔祥会

 

各位代表:

我受迁安市人民政府委托,向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

过去的一年,是巩固“十三五”良好开局的重要一年,在市委的正确领导和市人大及其常委会、市政协的监督指导下,全市各部门统一思想,凝心聚力,坚持稳中求进,坚持改革创新,坚守民生底线,努力实现了财政收入增速合理、结构优化,实现了各项支出稳健增长、保障有力,圆满完成了六届人大一次会议确定的目标任务,为全市经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

(一)2017年全市预算完成情况

1.一般公共预算完成情况。2017年全市一般公共预算收入完成405223万元,占年初预算的106.6%,占调整预算的100%,同比增长11.7%,其中:税收收入完成337132万元,占年初预算的126.7%,占调整预算的100 %,同比增长43.9%;非税收入完成68091万元,占年初预算的59.7%,占调整预算的100%,同比下降47%2017年全市一般公共预算支出651032万元,占调整预算的97.3%,同比增长8.6%,结转下年17784万元。

2.政府性基金预算完成情况。2017年全市政府性基金收入完成114722万元,占年初预算的102.5%,占调整预算的100%,同比增长9.6%2017年全市政府性基金支出128518万元,占调整预算的96.1%,同比增长104.4%,结转下年5234万元。

3.国有资本经营预算完成情况。2017年国有资本经营预算收入完成7420万元,占调整预算的100%,全部调入一般公共预算统筹管理。

4.社会保险基金预算完成情况。2017年全市社会保险基金收入完成219680万元,占年初预算的108%,占调整预算的100%,同比增长29%2017年全市社会保险基金支出305562万元,占调整预算的100%,同比增长95%,支出增加的主要原因是企业养老保险基金滚存结余上解161322万元。

需要说明的是,上述预算收支完成情况为快报统计数,2017年财政决算编制完成后,部分数据还会有变化,我们将及时向市人大常委会报告。

(二)落实市人大预算决议情况及2017年预算执行效果

2017年,我们按照市六届人大一次会议有关决议,认真落实相关政策措施,强化财政支持和引导作用,着力破解经济社会发展难题,不断增强预算的科学性与规范性,切实防范财政风险,确保财政健康平稳运行,各项工作取得新的进展:

1.着力拓宽筹资渠道,促进经济社会发展

一是千方百计强化收入征管。2017年,我们抢抓钢铁行业利好趋势,积极应对化解钢铁产能及大气污染治理等政策性因素影响,坚持依法治税、信息治税、综合治税,挖掘税源潜力,加大对重点行业、重点税源、重点税种的征管力度,规范非税收入管理,有效筹集财政资金,财政收入创历史新高。非税收入占比较2016年下降18.6个百分点,低于考核控线3.2个百分点,收入结构更趋合理。二是积极争取上级政策性资金。积极跑办,全年收到上级转移支付资金152138万元,用于教育、社保、卫生等民生保障项目和化解钢铁过剩产能、大气污染防治、基础设施建设等重点建设项目,有力促进了全市经济社会发展;争取地方政府债券资金117649万元,其中:置换债券83649万元、新增债券34000万元,有效缓解了全市即期还款压力,大幅度降低债务利息成本,有力地保障了市区及园区基础设施建设、交通道路建设和教育设备更新等重点项目建设需求。三是积极引导社会资本投入。逐步完善政府与社会资本合作(PPP)项目储备库,规范推进海绵城市建设,完成投资10.2亿元,竣工海绵城市试点项目108项。

2.着力优化支出结构,提高民生保障水平

始终把“保工资、保运转、保民生”作为财政支出的保障重点,努力优化支出结构,严控“三公”经费增长,做到支出有保有压。全市一般公共预算支出651032万元,同比增长8.6%,教育、社保、卫生等民生保障支出持续增长。一是支持教育事业优先发展。拨付义务教育保障机制改革资金6245万元,确保全市中小学校正常运转;拨付学前教育补助、义务教育阶段寄宿生“一免两补”、普通高中助学金等各类补助资金1313万元,大力推进教育均衡发展;拨付资金19046万元,用于34所陈旧校舍改造、新建第八实验小学、新建农村教师周转宿舍、70所农村中小学燃煤锅炉改造等项目建设,改善了全市办学条件。二是稳步提高社会保障水平。继续提高企业退休人员养老金、城乡居民养老金、城乡居民最低生活保障等民生保障标准;投入资金44475万元,用于提高城乡居民基本养老、医疗保险保障水平;发放最低生活保障、医疗救助、残疾人两项补贴等社会救助资金6771万元,财政“兜底线”保障功能充分发挥;全面落实就业创业政策,拨付高校毕业生见习补贴、就业困难人员社会保险补贴等就业专项资金2027万元。三是医疗卫生体制改革有序开展。投入资金2014万元,继续深化县级公立医院改革;投入资金6612万元,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制;投入资金3849万元,大力推进农村基本公共卫生服务均等化;投入资金1909万元,落实计划生育家庭奖励扶助、农村部分计生家庭三项奖励和免费孕前优生健康检查等各项计生政策。四是惠农补贴政策落实到位。全年发放粮食直补、规模化养殖户病死猪无害化处理、退耕还林等补助资金6168万元,切实让农民得到了实惠。

3.着力发挥引导作用,拉动经济可持续发展

一是推进减税降费。全面落实增值税简并税率、小微企业税收优惠等减免税政策,逐步取消或停征17项行政事业性收费和政府性基金,有效降低了企业成本。二是支持转型升级。拨付化解钢铁过剩产能奖补资金64043万元,大力压减炼铁、炼钢产能,促进钢铁企业减量增质;投入资金33985万元,用于兑现企业优惠政策,带动企业技术改造、产品升级;投入资金500万元,用于京津冀钢铁联盟(迁安)协同创新研究院运营,支持企业重点发展冷轧硅钢、汽车用钢、特色型材等产业链高端产品;深化农业供给侧结构性改革,建立绿色生态导向的农业补贴制度,推动农村产业融合发展。三是助推创新驱动。完善财政支持科技创新政策体系,设立科技型中小企业贷款风险补偿基金,基金首期规模1000万元,可为科技型中小企业提供10000万元贷款支持,有效缓解科技型中小企业融资难题;投入资金500万元,用于促进“创联智谷”更好的服务创业创新,带动传统产业借助“互联网+”和“京津冀一体化”的机遇实现创新发展。

4.着力保障资金投入,推进城乡统筹发展

一是支持城市面貌提升。统筹资金38304万元,主要投向交通、住建、园林等城市功能性服务领域,城市承载能力进一步提升;投入资金14587万元对公共交通、集中供热等公用事业给予补贴,城市公共服务水平不断增强。二是支持农村综合改革。投入资金989万元,支持70个村98个一事一议项目建设;投入资金1000万元,支持11个村98个美丽乡村项目建设,切实改善农村人居环境,提高农村地区的宜居度;投入资金1604万元,谋划扶持村集体经济发展项目7个、田园综合体项目1个,加快农村经济发展速度。三是支持生态环境修复治理。投入资金11534万元,强力推动大气污染治理,支持散煤替代、工业污染治理、环保能力提升等项目建设;投入资金7869万元,支持社会造林和巩固林业发展成果,改善全市生态环境。

5.着力推进财税改革,创新财政管理机制

一是继续深化预算管理体制改革。扎实推进全口径预算管理;规范预算支出管理,完善预算追加程序,强化预算约束;加强预算绩效管理,加大对预算主管部门整体支出、专项支出和重要民生领域项目支出的绩效评价力度。二是持续推进国库集中支付电子化改革。继续推行一体化新系统,简化财政支付流程;大力推行公务卡结算,提高公务支出透明度。三是不断加大预决算公开力度。按照《预算法》要求,及时在相关网站公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费等信息,公开覆盖率达100%。四是强化国有资本经营管理。成立国有资产管理中心,作为国有经营性资产监管机构,国资管理从资产管理全面向资本管理转变,通过优化调整国有经济结构、资产重组,促进国资监管进一步强化。五是深化乡镇财政管理体制改革。制定出台了《迁安市乡镇财政管理体制实施意见》,保障乡镇正常运转,调动乡镇工作积极性。六是不断深化政府采购改革推进公车运行管理信息平台建设,实施标识化管理;进一步规范政府采购程序,全市共完成采购金额34404万元,节约资金11550万元。七是积极发挥财政投资评审职能,加大对政府投资项目和政府采购的监管力度,2017年完成评审项目258项,节约资金10672万元,审减率达25.6%。八是强化监督职能,扎实推进“一问责、八清理”专项行动,开展了财政预决算公开专项检查、专项资金绩效监督检查等工作,严肃了财经纪律,保障财政资金运行安全。

2017年,面对我市稳增长、去产能、调结构、促转型、治污染的巨大挑战,面对艰巨繁重的财政改革发展任务和较大的预算平衡压力,全市上下认真贯彻落实市委科学决策,自觉接受市人大、市政协及代表委员们监督,迎难而上,抢抓机遇,锐意改革,开拓创新,财政事业实现平稳较快发展,在“十三五”建设进程中发挥了积极作用。

在总结成绩的同时,我们也清醒认识到财政改革发展还面临着诸多问题与挑战:一是收入增长基础不稳固,去年收入增长主要是受钢铁行业价格回升带动,目前钢铁、煤炭等价格走势尚不明确,收入增长受到制约;二是随着各类刚性支出不断增加以及民生保障水平的不断提升,在当前财税改革进一步深化的形势下,收支矛盾更加突出;三是部门预算管理主体责任意识还需增强,提高财政资金使用绩效的任务还很艰巨。面对这些困难,我们将高度重视,进一步强化问题导向,深化预算改革,加强收支管理,规范资金使用,防控财政风险。

二、2018年预算(草案)安排情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,更是我市开启跨越转型新征程的一年。做好全年财政经济工作,既面临严峻挑战,又面临重大机遇,我们将紧抓机遇、迎难而上,坚决履行好财政服务全市高质量发展的使命,科学合理编制2018年预算,更好地统筹资金保障全市重点工作,推动全市经济社会平稳健康发展。按照积极稳妥的原则,2018年我市全部财政收入计划突破百亿元大关,一般公共财政收入增长7.2%左右。

(一)2018年预算安排指导思想和基本原则

2018年,根据市委要求和财经运行形势,我市财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享、发展理念,认真落实《预算法》,紧紧围绕市委决策部署,坚持依法理财,优化支出结构,加强财政管理,提高资金绩效,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,做好本级“三保”支出,为打造“资源型城市转型的中国范例”提供坚强的财力支撑。

围绕上述指导思想,预算编制坚持以下原则:一是依法编制。全面落实《预算法》等法律法规及市委的各项政策要求,以着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度为目标,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,积极推进预算公开,编制全口径四本预算。二是深化改革。全面贯彻落实中央和省委、省政府有关改革要求,做好环境保护税改革、支出经济分类科目改革及司法体制改革等相关工作。三是保障重点。整合各种可用资金,打破资金壁垒,统筹安排支出,提高资金配置效率。根据全市经济社会发展全局的需要,按照轻重缓急重点保障涉及全市经济社会长远发展的重大项目、民生项目。四是绩效导向。深化部门绩效预算改革,将绩效管理理念和方法融入预算编制过程,提高资金使用效益。五是厉行节约。认真贯彻中央和国务院“八项规定”、“约法三章”以及省、市关于厉行节约、反对浪费的有关要求,严格控制一般支出。

(二)2018年预算草案

1.一般公共预算

一般公共预算收入:一般公共预算收入计划为434030万元,比上年实际完成增长近7.2%,其中:国税系统232005万元,比上年实际完成增长7.5%;地税系统143525万元,比上年实际完成增长18.4%;财政系统58500万元,比上年实际完成下降14.1%

一般公共预算可用财力:根据2018年收入安排和现行财政体制测算,一般预算可用财力为494786万元。具体情况是:全市一般预算收入为434030万元,加上级补助收入65106万元,调入资金13500万元,减上解支出17850万元,一般预算可用财力为494786万元。

一般公共预算支出安排情况: 根据收支平衡原则,2018年一般公共预算支出安排494786万元:

——必保支出安排410360万元,其中:工资福利性支出250865万元;机关运转及业务开展、乡镇保障基数等支出63342万元;社保、教育、医疗等民生支出70543万元;城乡建设维护支出25610万元。

——发展性支出安排57732万元,其中:就业专项支出200万元;科学文化支出3148万元;农林水及环保支出15193万元;机关、乡镇发展支出22091万元;支持经济建支出7100万元;预备费10000万元。

——偿债支出安排26694万元。主要用于偿还工程欠款及偿还贷款(债券)利息支出。

2. 政府性基金预算

政府性基金收入:2018年收入计划为63087万元,比上年实际完成下降45%。其中:污水处理费收入616万元;福利彩票公益金收入250万元;体育彩票公益金收入600万元;车辆通行费收入1147万元;市政配套费收入400万元;墙体材料专项基金收入74万元(上年结转,已停征);国有土地出让金收入60000万元。

政府性基金可用资金:基金收入63087万元,调出13574万元, 2018年政府性基金可用财力为49513万元。

政府性基金支出安排情况:2018年支出计划为49513万元。其中:污水处理费安排的支出616万元;福利彩票公益金支出250万元;体育彩票公益金支出600万元;车辆通行费安排支出1147万元;2018年规划编制经费400万元; 土地出让成本支出39570万元;专项债券利息6930万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收入:2018年收入计划为309088 万元,其中:利润收入33万元;股利、股息收入657万元;其他国有资本经营收入308398万元。

国有资本经营支出安排情况:2018年支出计划为309088万元,其中:国有企业资本金注入支出271953万元;其他国有资本经营支出37135万元。

4.社保基金预算

2018年我市社会保险基金预算按险种分别编制,包括:基本养老保险基金、基本医疗保险基金、生育保险基金。

2018年收入计划为231988万元,比上年实际完成增长6%;支出计划为211453万元。按照收支平衡原则,企业职工基本养老保险基金、生育保险基金收支平衡,无结余,其他社保基金年终新增结余20535万元。

(三)重点支出预算安排情况

——围绕保工资、保运转,安排资金273605万元。一是人员经费250865万元,用于公教人员工资发放。二是机关运转经费22740万元,用于机关正常运转经费保障。

——围绕保障和改善民生,安排资金68543万元。一是完善社会保障体系。安排资金33442万元,全面落实农村低保、特困供养、残疾人两项补贴等社会救助政策,解决低收入人群生活困难,进一步完善城乡居民基本养老、医疗等各项保险制度。二是发展教育事业。安排教育支出22542万元,落实城乡义务教育保障经费,资助家庭困难学生,改善农村办学条件,推进教育服务均等化。三是支持卫生事业。安排卫生计生资金12559万元,深化医疗卫生体制改革,扩大公立医院改革成效,推进基本公共卫生服务均等化。

——围绕推进城乡发展,安排资金35698万元。一是支持城市发展建设。安排资金16789万元,用于市政园林等基础设施的养护、城市环境卫生维护、海绵城市PPP项目服务费等项目支出。二是支持农业农村发展。安排资金4960万元,用于乡村道路养护、农村四好公路建设,完善农村基础设施;安排资金3949万元,用于开展村级“一事一议”项目、推进美丽乡村建设、奖补农村债务化解,加大农村环境整治力度,着力改善农村面貌和生产生活条件;安排资金10000万元,用于农业综合开发,落实植树造林补贴、农业生产提质提效、畜牧生产及防疫和农田水利建设等重点农业项目支出。

——围绕经济转型升级,安排资金10248万元。一是积极推进创业创新。安排资金1148万元,用于创新引导基金、京津冀钢铁联盟(迁安)协同创新研究院运营补助等项目,支持科技创新平台建设,培育发展新动能。二是支持对外开放招商。安排资金400万元,用于扩大对外开放,实施精准招商。三是助力实体经济发展。安排资金6700万元,用于兑现企业优惠政策,支持企业发展。四是促进旅游产业发展。安排资金2000万元,用于旅游开发项目,构筑全域旅游大格局。

——围绕生态修复治理,安排资金2500万元,用于大气污染防治,继续开展散煤治理,支持污染企业专项治理,确保空气质量不断好转。

需要说明的是, 我市安排“三公”经费支出3724万元,较2017年预算控制额度增加713万元。“三公”经费增加的主要原因是:纪委新增7辆执法用车编制;按照支出经济分类要求,原列入项目支出的招商经费改列为公务接待经费;按要求将列为其他交通费用改为公务用车运行维护费。

三、完成2018年预算任务的主要措施

2018年,全市上下将认真贯彻市委、市人大决策部署及工作要求,牢固树立新发展理念,按照高质量发展的要求,扎实做好各项重点工作,确保完成全年预算任务。

(一)多措并举,增强资金统筹能力

继续开展综合治税,依法加强税费征管,切实做到应收尽收、应缴尽缴,提高财政收入的总量和质量。积极稳妥推进环保税改革工作,明确各部门职责,建立部门协作机制,完善征管配套措施,确保环保税改革顺利实施。密切跟踪政策动向,搞好项目对接,最大限度地争取上级资金。调整优化财政支出结构,牢固树立“过紧日子”思想,大力压缩一般性支出;加大财政资金统筹力度,进一步盘活财政存量资金;健全基本支出定额标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。

(二)以人为本,持续加强民生保障水平

进一步健全城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生保障体系,严格落实财政补助提标政策,强化基本民生保障,增强民生政策可持续性;扎实做好城乡低保、社会救济、医疗救助等基本民生兜底相关工作,抓好民生政策落实“最后一公里”。进一步优化支出结构,在保工资、保运转、保民生的基础上,提升基本公共服务均等化水平,提高人民群众在社会发展中的获得感和幸福感。

(三)突出职能,助力经济改革发展

积极发挥财政职能,大力推进供给侧结构性改革,集中财力支持战略新兴产业、科技创新等领域,促进新动能加快成长,加快推进资源型城市转型。努力争取上级转移支付和政府债券资金,支持重点项目建设。积极创新财政投入方式,通过PPP模式、股权投资、贷款贴息等方式,发挥财政资金引导作用,撬动金融资本、社会资本投入,支持全市经济社会发展。确保减税降费等各项政策效应充分释放,促进实体经济发展。认真探索建立涉农资金统筹长效机制,推动现代农业加快发展,深化农村综合改革。

(四)深化改革,提升财政管理水平

一是深化预算改革。严格执行《预算法》,继续深化部门预算改革,进一步提高预算编制的科学化、精细化以及完整性,完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算“四位一体”的全口径预算编制体系。二是深化国库集中支付改革。继续完善国库集中支付制度,全面推进财政支付电子化改革和预算执行动态监控工作,进一步完善乡镇集中支付制度。三是继续推进预决算公开。进一步加大预决算公开力度,做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作,提高预算透明度。四是强化预算绩效管理。加大项目支出绩效评价力度,启动项目绩效问责机制,对年初安排项目的支出进度予以考核,对项目绩效完成不力的单位进行问责。

(五)依法理财,强化财政监督职能

一是严格依法理财。加强财政法治化建设,规范理财行为,提高依法理财水平。认真落实《预算法》,硬化预算约束,加强对预算资金的事前审核审批、事中过程监控、事后绩效评价,加大预算绩效评价结果应用力度。二是加强政府债务风险管理。强化限额管理和预算管理,控制隐性债务增量,积极稳妥化解累积的债务风险。三是加强资金安全管理。强化预算执行动态监控,严格财政专户和预算单位银行账户管理,规范预算单位财政性资金存放管理。加快财政信息化建设,全面提升网络和信息系统安全防护能力,保障财政资金和财政数据安全。四是强化财政监管。加强财政收支、预决算公开等领域的监督检查,突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况的跟踪问效,严肃查处违反财经纪律的行为。

 

各位代表,2018年我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协、各位代表以及社会各界的监督支持下,牢牢把握稳中求进总基调,进一步解放思想、真抓实干,有序有效推进财政各项工作,确保圆满完成预算任务,为全面加快“魅力水城,绿色迁安”建设,勇当全省县域经济发展、唐山“三个努力建成”和“两个率先”排头兵,打造资源型城市转型的中国范例做出积极贡献!